Vérifier avant de relancer
Beaucoup d'« impayés » sont en réalité des litiges silencieux : facture non reçue, bon de livraison manquant, mauvaise adresse de facturation. Avant toute relance, confirmez que la facture est correcte et bien arrivée. Cela évite des relances inutiles et préserve la relation.
Relancer, avec méthode
Adoptez une cadence graduée : rappel cordial dès J+1, relance ferme à J+8, puis rappel des pénalités à J+15. Variez les canaux (email, SMS, appel) et coupez tout dès le paiement. La méthode complète est détaillée dans relancer un client qui ne paie pas.
Passer à la mise en demeure
Sans réponse, formalisez avec une mise en demeure de payer, de préférence en recommandé. Elle fixe un délai final, fait courir les intérêts de retard et solidifie un futur dossier.
Engager une injonction de payer
Si le silence persiste, l'injonction de payer se demande sans avocat au greffe du tribunal compétent, pour une créance certaine, liquide et exigible. Kredelia prépare le dossier complet, prêt à déposer. Pour la vue d'ensemble, voir le guide du recouvrement de créances.